Implementace Risk management toolu

Evidence rizik

SW modul pokrývá celý životní cyklus řízení Rizik v souladu s normou ISO 31000 – řízení rizik. Podpora práce – analytika rizika, vlastníka rizika, manažer rizika, náměstek

SW pro řízení rizik – úvodní obrazovka - Dashboard

Dílčí kroky hlavního workflow

• Identifikace rizika a jeho potvrzení
• Analýza rizika
• Potvrzení návrhu rizika

SW pro řízení rizik – řešené agendy

Závislá navazující workdlow (události)

• Revize hodnocení rizika
• Řízení rizika – čtvrtletní zpráva pro Významná rizika
• Řízení rizika – roční zpráva pro katalogová rizika
• Přehodnocení rizika – pro rizika nezařazení do katalogu
• Úprava rizika administrátorem
• Změny z rozhodnutí Výboru pro řízení rizik
• Úkony manažera rizik
• Zadání KRI (pro významná rizika)
• Uzavření rizika

SW pro řízení rizik – Aktiva

SW pro řízení rizik – Rizika

SW pro řízení rizik – Bia analýza

Samostatné podprocesy

• Nápravná opatření k rizikům
• Incident k rizikům

SW pro řízení rizik – Incidenty

SW pro řízení rizik – Nápravní opatření

Externí kontroly

Samostatný menší modul k evidenci externích kontrol

Reporting

Stejně jako u AUDIT jsou dostupné přehledy a samostatné reporty na úrovni případu

Přehled interních reportů

• Report katalogu rizik
• Report významných rizik
• Report nápravných opatření po kvartálech - otevřených
• Report nápravných opatření po kvartálech - uzavřených
• Report nových rizik
• Týdenní přehled o zahájených kontrolách
• Změny předkládané výboru pro řízení rizik

SW pro řízení rizik – Report Katalogu rizik

Další moduly:

Rozšíření SW o modul řízení rizik pro odbor bezpečnosti a krizového řízení - řízení incidentů, řízení aktiv, řízení kybernetických rizik.

Rozšíření SW o modul řízení korupčních rizik.

Rozšíření SW o sledování systémů ISO norem zákazníka.

Rozšíření SW o evidenci interních kontrol zákazníka.